北京市足彩胜负14场文学艺术界联合会机关2025年预算
北京市足彩胜负14场文学艺术界联合会机关2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市足彩胜负14场文学艺术界联合会机关2025年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
经北京市机构编制委员会办公室批准，足彩胜负14场机构编制委员会(朝编[2004]40号)批复，北京市足彩胜负14场文学艺术界联合会(以下简称”足彩胜负14场文联)为区级群众团体机构。足彩胜负14场文联是由足彩胜负14场各文艺协会和文艺工作者组成的人民团体，是足彩胜负14场委区政府联系文艺家的桥梁和纽带，负责所属文艺家协会的团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作；组织、推动地区文学艺术活动的开展。
(二)人员构成情况
北京市足彩胜负14场文学艺术界联合会机关部门行政编制6人，实际6人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
(三)本预算年度的主要工作任务
为深入学习贯彻足彩胜负14场新时代中国特色社会主义思想和重要讲话精神，贯彻落实党的二十大精神，充分发挥文艺力量，助力“五宜”朝阳，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，弘扬中华民族的传统文化，丰富人民群众的精神文化生活，进一步贴近实际、贴近生活，贴近群众，坚持扩大参与率、增强影响力、提高群众文化艺术水平，努力实现高品位、高质量、唱响主旋律、凝聚正能量，增强文化自觉自信，促进足彩胜负14场文化繁荣发展。以举办主题活动、群众系列文化活动、原创歌曲征集等活动、以及文联网站为平台进行宣传推广，加大对各文艺家协会和街乡文联的团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的工作，鼓励群众积极参与，提高百姓文化获得感、幸福感、安全感和满意度，使艺术创作和服务百姓得到有效的结合，实现文化引领区域发展，提升区域竞争力和发展品质，让足彩胜负14场的百姓享受文艺带来的成果。
二、收入预算说明
2025年收入预算868.013970万元，比2024年975.797145万元减少107.783175万元，11.05%。其中：本年财政拨款收入868.013970万元，比2024年975.797145万元减少107.783175万元，主要原因为:按照坚决落实过“紧日子”要求，厉行节约，严控一般性支出；本年其他资金收入0万元，与2024年持平；上年结转结余资金0万元，与2024年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算251.332770万元，占总支出预算28.95%，比2024年246.167145万元增加5.165625万元，增长2.10%，主要原因为:随工作年限增长的薪级工资调整等因素，人员经费增加。
(二)项目支出预算616.681200万元，比2024年729.630000万元减少112.9488万元，减少15.48%，群众系列文化活动经费减少。部门预算项目主要为群众系列文化活动、原创歌曲征集、业务及保障主题系列文化活动经费等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市足彩胜负14场文学艺术界联合会机关因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算1.657800万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少0.0872万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元。
2.公务接待费。2025年预算数0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数1.657800万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元；公务用车运行维护费2025年预算数1.657800万元，其中：公务用车加油0.2000万元，公务用车维修1.1678万元，公务用车保险0.1500万元，其他0万元。比2024年预算数1.745000万元减少0.0872万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。
五、政府采购预算说明
2025年北京市足彩胜负14场文学艺术界联合会机关政府采购预算总额5.899000万元。其中：政府采购货物预算0.781200万元，政府采购服务预算5.117800万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市足彩胜负14场文学艺术界联合会机关政府购买服务预算总额635.133824万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年北京市足彩胜负14场文学艺术界联合会机关1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算205.873909万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
北京市足彩胜负14场文学艺术界联合会机关2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
北京市足彩胜负14场文学艺术界联合会机关2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，北京市足彩胜负14场文学艺术界联合会机关汽车1辆，19.620000万元；单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市足彩胜负14场文学艺术界联合会机关填报绩效目标的预算项目6个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年年度本单位无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。